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通知公告

2018年妇联预算公开

来源:365bet span_365bet在线官网_365bet扑克网  作者:365bet span_365bet在线官网_365bet扑克网  发布时间:2018-02-28

温岭市妇联2018年部门预算

 

一、温岭市妇联概况

(一)主要职能

1、团结、动员全市妇女投身改革开放和现代化建设,促进温岭社会经济发展和社会全面进步;

2、教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益;

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市妇联部门预算包括:从预算单位构成看,市妇联部门预算包括:市妇联本级预算。

二、市妇联2018年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

市妇联2018年收入预算 607.89万元,比上年收入预算增加91.57万元,增长17.74 %。其中:一般公共预算 502.16 万元,占82.61%;政府性基金预算 78 万元,占12.83%;省补助资金 16 万元,占 2.63 %;上年结转收入11.73万元,占1.93 %

(二)支出预算总体安排情况

市妇联2018年支出预算 607.89万元,比上年支出预算增加 91.57 万元,增长17.74 %

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务 495.48万元、社会保障和就业支出34.41万元、基本建设项目支出78万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出246.99万元,日常公用支出 40.9万元,项目支出320万元。

(三)财政拨款收支预算情况的总体说明

市妇联2018年财政拨款收支总预算 607.89 万元,比上年增加 91.57 万元,增长17.74 %。包括:一般公共预算拨款收入 502.16 万元、政府性基金收入 78万元、省补助16万元、上年结转11.73万元;支出包括人员支出 246.99万元,日常公用支出 40.9 万元,项目支出 320万元。

(四)一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市妇联2018年一般公共预算当年拨款502.16万元,比上年增加33.22 万元,增长7.1 %

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)467.75万元,占93.15 %;公共安全(类)34.41万元,占6.85 %

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)基本支出类行政与事业运行事务287.89万元,主要用于工资福利支出、其他基本支出和对个人家庭补助支出。

2)项目支出类其他群团事务214.27万元,主要用于妇联、市妇女儿童活动中心运行及主体活动开展。

(五)一般公共预算基本支出情况说明

市妇联2018年一般公共预算基本支出287.9万元,其中:

人员经费247万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费40.9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(六)政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

市妇联2018年政府性基金预算当年拨款 78万元,比上年增加16万元,增长30 %

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

基本建设项目支出 78 万元,占100 %

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    基本建设类妇女儿童活动中心工程结算78万元,主要用于工程尾款结算和工程质量保证金退还。

(七)2018三公经费、会议费、培训费预算情况

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元。

2. 公务接待费:2018年安排公务接待费预算3.08 万元,比上年执行数下降 2.84 %。主要用于接待各级妇联及相关部门交流、调研考察等支出。减少的主要原因是节约经费。

3. 公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0.58 万元,与上年持平。主要用于公务用车租用。

4. 会议费:2018年安排会议费预算9.4万元,比上年执行数下降3.09 %。主要用于妇联儿童工作开展安排部署等支出。减少的主要原因是节约经费。

5. 培训费:2018年安排培训费预算3万元,与上年持平,主要用于参加各类业务培训等支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算情况

2018年妇联本级机关运行经费财政拨款预算 607.89 万元。

2. 政府采购预算情况

2018年市妇联安排政府采购预算总额9.92万元。

3. 公务用车占有使用情况

截至2018228日,市妇联公务用车0辆。

4. 绩效目标设置情况

2018年市妇联50万元以上(含50万元)非基建类项目0

三、名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 省补助:省级转移支付收入。

4. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费

机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用(其他交通费用、其他商品和服务支出)。

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